Envíos a proveedor
Los envíos a proveedor son documentos que registran el traslado de material desde tu empresa hacia un proveedor externo — habitualmente para realizar un tratamiento o servicio sobre el material (mecanizado, pintura, tratamiento térmico, etc.). El documento sirve como albarán de salida y permite hacer seguimiento de qué se ha enviado, cuánto y cuándo se ha devuelto.
Se accede de dos formas:
- Desde el BOM Project (vista avanzada) → menú Almacén → Envío a proveedor (nuevo) o Ver envío a proveedor (existente).
- Desde el buscador de BC → "Envíos a proveedor".
Cabecera del envío
La cabecera identifica el documento y los datos del proveedor al que se envía el material.
Note
El documento es editable mientras esté en estado Abierto. Una vez lanzado, solo se puede reabrir con la acción correspondiente.
Nº: Número del envío a proveedor, asignado automáticamente.
Fecha envío: Fecha en que se realiza el envío.
Nº proveedor / Nombre proveedor: Proveedor al que se envía el material. Al seleccionarlo, se rellenan automáticamente los datos de dirección y contacto.
Nombre 2 / Dirección / Ciudad / Provincia / Código postal / País: Datos de la dirección del proveedor.
Teléfono / Email / Nº contacto / Contacto: Datos de contacto del proveedor.
Nº proyecto: Proyecto al que está vinculado el envío.
Nº documento externo: Referencia del proveedor o documento externo relacionado.
Estado: Estado del envío — Abierto (editable) o Lanzado (solo lectura).
A la atención de: Persona de contacto en el proveedor a quien va dirigido el envío.
Peso envío: Peso total del envío (informativo).
Líneas del envío
Cada línea representa un material incluido en el envío.
Tipo: Tipo de línea (p. ej. Producto).
Nº producto: Material que se envía.
Descripción producto: Descripción del material.
Cantidad en bultos: Cantidad agrupada por bultos (informativo, se actualiza desde los bultos vinculados).
Cantidad: Cantidad total de la línea.
A enviar: Cantidad a registrar como enviada en el próximo registro.
Enviado: Cantidad ya enviada (se actualiza al registrar).
A recibir: Cantidad que se espera devolver del proveedor.
Recibido: Cantidad ya recibida de vuelta del proveedor.
Unidad de medida: Unidad de medida del material.
Nº proyecto: Proyecto vinculado a la línea (informativo).
Línea planificación: Línea de planificación del proyecto vinculada (informativo).
Dirección de carga
Indica desde dónde se recoge el material (origen del envío).
Nº proveedor carga: Proveedor o almacén desde el que se recoge el material.
Código almacén: Almacén de origen.
Nombre / Dirección / Ciudad / Provincia / Código postal / País / Contacto: Datos completos de la dirección de carga.
Dirección de descarga
Indica a dónde se entrega el material en el proveedor.
Código envío-a: Código de dirección de entrega del proveedor.
Agente de envío: Transportista encargado del envío.
Código almacén: Almacén de destino.
Nombre / Dirección / Ciudad / Provincia / Código postal / País / Teléfono / Contacto: Datos completos de la dirección de descarga.
Transportista
Datos del transportista que realiza el envío.
Código / Nombre / Dirección / Ciudad / Provincia / Código postal / País / Contacto / Teléfono: Datos del transportista.
Incoterm y aduanas
Información adicional para envíos internacionales o con requisitos aduaneros.
Nº flete: Número del flete o expedición.
Fecha entrega: Fecha comprometida de entrega en destino.
Peso bruto / Peso neto: Pesos del envío.
Bultos: Número de bultos del envío.
Vuestro pedido / Proyecto / Referencia: Referencias del pedido y proyecto en el proveedor.
Código HS: Código de clasificación arancelaria del material.
Incoterm: Términos comerciales internacionales aplicables al envío (p. ej. EXW, CIF, DAP).
Contenedor / Precinto: Datos del contenedor de transporte.
Almacén: Almacén o ubicación relacionada con el envío.
Acciones
Registrar: Registra el envío y actualiza las cantidades enviadas en las líneas.
Lanzar envío a proveedor: Cambia el estado a Lanzado e impide modificaciones. Requiere confirmación.
Volver a abrir: Cambia el estado a Abierto para poder editar el documento.
Imprimir envío: Genera el albarán del envío a proveedor en formato documento.
Packing List: Genera el packing list con el detalle de productos, cantidades, dimensiones y pesos incluidos en el envío. Útil para documentación aduanera y logística.
Carta de portes: Genera la carta de portes para el transportista con los datos del origen, destino, mercancía y condiciones de entrega.
CMR: Genera el documento CMR (Convención sobre el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera) para envíos internacionales por carretera. Se imprime en cuatro copias de colores distintos según el estándar CMR.
Bultos
Es posible gestionar los bultos de las líneas del envío a proveedor desde el subformulario de líneas.
Crear bultos
Crea una nueva ficha de bulto asociada al envío a proveedor con las líneas seleccionadas, para su gestión por aduanas. Solo pueden incluirse líneas de tipo producto. Al finalizar, el sistema ofrece abrir la ficha del bulto creado para completar su configuración.
Traer bultos
Permite importar al envío a proveedor fichas de bulto ya creadas previamente y sin asignar a ningún envío. Al seleccionarlas, sus líneas quedan vinculadas al envío actual para su gestión aduanera.
Note
Para consultar los campos disponibles en la ficha de bulto (tipo de embalaje, medidas, pesos, líneas de material), consulta el artículo Bultos.